Objetivo Específico 1: Proporcionar espaços de convivência que fortaleçam vínculos sociais e comunitários, incentivem a participação cidadã e o senso crítico, contribuam para a inserção e permanência na educação formal, e ampliem o acesso à informação, cultura e desenvolvimento de habilidades e talentos, respeitando a faixa etária e as vivências dos usuários. |
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METAS |
AÇÕES (atividades a executar) |
INDICADORES |
MEIOS DE VERIFICAÇÃO |
CRONOGRA MA DE EXECUÇÃO |
Meta 1 – Contratação por 12 meses:01 Educador Social para organização e monitoramento; 01 Psicólogo para acompanhamento psicossocial dos usuários; 01 Orientador Social para condução das oficinas; 01 Oficineiro para facilitar atividades temáticas; 01 Auxiliar de Limpeza para manutenção do espaço. |
Realizar processo seletivo para escolha dos profissionais;Efetuar o pagamento mensal dos profissionais contratados: Educador Social, Psicólogo, Orientador Social, Oficineiro e Auxiliar de Limpeza. |
Número de profissionais do projeto aferido em folhas de pagamento; |
Recibo de pagamento. |
1° Mês ao 12º Mês. |
Meta 2 – Ofertar atividades de desenvolvimento pessoal e cidadão para 80 adolescentes de 15 a 17 anos e 11 meses que respeitem a vivência dos usuários e promovam o fortalecimento de vínculos, a formação cidadã, o senso crítico e a participação social, por meio de:12 palestras temáticas (1 por mês); 48 oficinas por grupo (2 oficinas semanais durante 6 meses); 04 reuniões de planejamento (1 por trimestre); 80 atendimentos individuais (1 por usuário). |
Elaborar e aplicar palestras visando complementar as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento dos usuários e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; |
Quantidade de palestras prevista/quantidade realizada |
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1° ao 12° mês |
Estabelecer nas oficinas temas alinhados ao plano de atividades, conforme a faixa etária e a vivência de cada usuário; Promover oficinas que garantam o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Realizar oficinas que ampliem o universo informacional, artístico e cultural dos usuários, estimulando o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades e talentos; |
Quantidade de oficinas previstas / quantidade realizada. |
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Elaborar e executar 48 encontros (2 encontros semanais durante 6 meses para cada grupo de 40 usuários), que estimulem a participação na vida pública do território e desenvolvam competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. |
Quantidade de encontros previstos/quantidade realizada.Quantidade de atendimentos previstos/quantidade realizada. |
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Meta 3 – Contribuir para a permanência e o envolvimento dos usuários no sistema educacional, por meio de oficinas e palestras integradas às demais ações do projeto. |
Promover o acesso às informações sobre direitos e participação cidadã, incentivando o protagonismo dos usuários por meio de palestras e encontros;Integrar conteúdos das palestras e oficinas com temas que favoreçam o interesse, a valorização e a permanência dos usuários no sistema educacional. |
Quantidade de palestras, oficinas e atendimentos previstos/quantidade realizada. |
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1° ao 12° mês |
Resultado Esperado: Contribuir para a prevenção e redução de riscos sociais e seus agravamentos, promovendo a criação de vínculos solidários entre os participantes, o resgate da autoestima, autonomia e resiliência, e a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. Além disso, estimular a permanência dos adolescentes no sistema educacional, promovendo o desenvolvimento de uma atitude crítica e o aprimoramento das habilidades e competências necessárias para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. |
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Objetivo específico 2: Contribuir para a permanência dos beneficiários por meio do fornecimento de lanches, uniformes, vale transporte e combustível para transporte em atividades do projeto. |
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METAS |
AÇÕES (atividades a executar) |
INDICADORES |
MEIOS DE VERIFICAÇÃO |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |
Meta 1 – Adquirir 3.858 unidades de lanche, para os 80 usuários das oficinas;Meta 2 – Adquirir 160 uniformes a serem distribuídos para os 80 usuários, sendo 2 uniformes por usuários.Meta 3 – Distribuição de vale transportes, conforme necessidade.Meta 4 – Aquisição de combustível para garantir o transporte dos usuários às atividades do projeto, conforme demanda. |
Fornecer lanche diário para usuários. |
Quantidade de lanches previstos / quantidade de lanches fornecidos. |
-Registro fotográfico.
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1º ao 12º Mês |
Distribuir uniformes para usuários. |
Quantidade de uniformes previstos / quantidade de uniformes entregues. |
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Fornecer vale transporte mensal para usuários, conforme necessidade. |
Quantidade de vales transporte previstos/ quantidade de vales fornecidos. |
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Abastecer eventualmente o veículo utilizado para transporte dos usuários em ações previstas no plano de atividades. |
Uso do combustível conforme necessidade operacional registrada em relatório de uso e notas fiscais |
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Resultado Esperado: Contribuir para o estímulo e permanência garantindo acesso a recursos básicos como alimentação, vestuário e transporte, o que fortalece sua participação e motivação para a participação. |
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Especificação |
Valor (R$) |
% |
Valor do recurso (bruto) |
R$ 220.263,21 |
100,00% |
Valor da proposta |
R$ 176.210,57 |
80,00% |
Valor retido no fundo específico |
R$44.052,64 |
20,00% |
Contrapartida voluntária financeira (se houver) |
R$ 0,00 |
0,00% |
DESPESAS COM SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS, ENCARGOS SOCIAIS E MULTA FGTS POR CARGO (R$) |
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Descrição do cargo |
Horas/ mês |
Salário base |
Deduções (INSS e IR) |
Salário líquido |
13º Salário 12/12avos |
Férias 12/12 avos |
INSS + SAT+ (CTS INSSterceiros) 20%+3%+5,8% =28,8% |
FGTS 8% |
FGTS 8%s/ 13º salário |
Multa 40% FGTS |
PIS 1% |
Total despesa mês por cargo no projeto |
Nº empreg ados |
Nº de meses |
Total por cargo |
Educador Social |
200 |
R$ 3.330,00 |
R$ 366,94 |
R$ 2.963,06 |
R$ 277,50 |
R$ 370,00 |
R$ 0,00 |
R$ 266,40 |
R$ 266,40 |
R$ 106,56 |
R$ 0,00 |
R$ 4.616,86 |
1 |
12 |
R$ 55.402,32 |
OrientadorSocial |
200 |
R$ 1.900,00 |
R$ 148,23 |
R$ 1.751,77 |
R$ 158,33 |
R$ 211,11 |
R$ 0,00 |
R$ 152,00 |
R$ 152,00 |
R$ 60,80 |
R$ 0,00 |
R$ 2.634,24 |
1 |
12 |
R$ 31.610,88 |
Psicólogo |
200 |
R$ 2.500,00 |
R$ 202,23 |
R$ 2.297,77 |
R$ 208,33 |
R$ 277,78 |
R$ 0,00 |
R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
R$ 80,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.466,11 |
1 |
12 |
R$ 41.593,32 |
Auxiliar deLimpeza |
220 |
R$ 1.518,00 |
R$ 113,85 |
R$ 1.404,15 |
R$ 126,50 |
R$ 168,67 |
R$ 0,00 |
R$ 121,44 |
R$ 121,44 |
R$ 48,58 |
R$ 0,00 |
R$ 2.104,63 |
1 |
12 |
R$ 25.255,56 |
Oficineiro |
35 |
R$ 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R$700,00 |
1 |
12 |
R$ 8.400,00 |
TOTAL DESPESAS MÊS PELO QUADRO DE PESSOAL BÁSICO |
R$ 13.521,84 |
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DESCONTO REFERENTE INSS PATRONAL |
0 |
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VALOR DO REPASSE COM PESSOAL |
R$ 162.262,08 |
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PROPOSTA - DETALHAMENTO DESPESAS |
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ITEM |
DESCRIÇÃO |
UND |
QTD |
VALOR UNITÁRIO (R$) |
SUBTOTAL (R$) |
1 |
Educador Social |
1 |
1 |
R$ 4.616,86 |
R$ 55.402,32 |
2 |
Orientador Social |
1 |
1 |
R$ 2.634,24 |
R$ 31.610,88 |
3 |
Psicólogo |
1 |
1 |
R$ 3.466,11 |
R$ 41.593,32 |
4 |
Auxiliar de Limpeza |
1 |
1 |
R$ 2.104,63 |
R$ 25.255,56 |
5 |
Oficineiro |
1 |
1 |
R$ 700,00 |
R$ 8.400,00 |
6 |
Uniformes |
1 |
160 |
R$ 28,00 |
R$ 4.480,00 |
7 |
Pão com Salame |
1 |
3858 |
R$ 2,00 |
R$ 7.716,00 |
8 |
Vale Transporte |
1 |
340 |
R$ 4,60 |
R$ 1.564,00 |
9 |
Combustível Van |
1 |
32 |
R$ 5,89 |
R$ 188,49 |
TOTAL |
R$ 176.210,57 |
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Cronograma de desembolso (concedente) |
Valor (R$) |
Parcela única |
R$ 176.210,57 |
Cronograma de desembolso (contrapartida se houver ) |
Valor (R$) |
Parcela única |
R$ - |
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